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按照縣政府有關要求，縣審計局對2018年度縣級預算執行和其他財政收支審計發現問題的整改落實情況進行了后續跟蹤監督，積極推動各有關部門和單位制定具體整改措施，促進規范管理，提高整改效果。

一、2018年度縣本級預算執行審計查出問題的整改情況

關于審計查出的年初預算編制不精細、部分單位超預算支出、結余結轉資金未及時盤活、違規借款給非預算單位等問題，縣財政局主要采取以下整改措施：

一是進一步規范和優化預算編制，在編制2020年預算草案中，將本級社會保險基金預算支出，按功能分類編列到項；二是責成有關預算單位對超預算支出情況進行自查并作出說明，進一步加強預算支出監督，提高預算約束力；三是進一步加強存量資金盤活工作，6月下旬專門召開全縣專項資金管理會議，督促各部門在合法合規的基礎上加快財政專項資金支出進度，1至9月已盤活財政存量資金4224萬元；四是將出借給國有公司的1.20億元資金全部收回，并加強財政資金支出管理；五是加強非稅收入票據管理，督促預算單位嚴格非稅票據使用，開展非稅收入的事前、事中、事后監控，加強非稅收入征收績效評價和監督檢查；六是規范財政資金存放管理，于2019年5月，對財政資金轉出開戶行存放的，通過公開招投標方式選擇存放銀行，實現財政資金的保值增值。

二、國家和省重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況

1.關于審計發現的鄉村振興政策措施未全面落實、涉農專項資金使用效益不佳、違規使用涉農專項資金、精準扶貧工作落實不到位、扶貧項目建設程序不合規等問題，各相關部門采取的整改措施主要有：

縣財政局積極對接相關項目主管部門，逐項分析涉農專項資金結存的原因，并進行分類處置。截至2019年9月底，完成撥付涉農資金737.97萬元，將由于項目調整或不具備實施條件的項目資金333萬元，收回縣財政統籌使用；加強與民政等部門的協調配合，科學設置補貼資金發放流程，確保殘疾人兩項補貼及時發放到位；對于發放失敗的耕地地力保護補貼資金，及時安排涉及鄉鎮進行信息更正、重新打卡，截至7月底，已將34.13萬元資金全部發放到位。

縣農業農村局加強督促檢查、加快農業項目推進。2017年中央財政畜禽糞污綜合利用項目，目前201戶中小規模養殖戶糞污治理工程正在進行第三方核查驗收，異位發酵床技術推廣、燕尾港鎮三百弓村畜禽糞便集中收集點已完成建設并驗收；2018年秸稈綜合利用項目，已完成全部建設內容，通過市農業農村局驗收。

縣教育局責令相關學校按照政策，從學校事業收入中補提2018年資助經費，并建章立制，從2019年春季學期開始，普通高中每學期從事業收入中足額提取5%的經費，用于向家庭經濟困難學生提供校內資助；2019年4月，向遺漏的建檔立卡家庭經濟困難學生補發補助資金8.20萬元；將違規向3名財政供養人員、村干部家庭學生發放的0.35萬元補助資金追回，并在今后工作中嚴格程序、加強審核把關，堅決杜絕此類情況再次發生。

縣扶貧辦聯合相關部門，建立了扶貧信息共享機制，印發了《灌云縣鞏固脫貧成果防范返貧預警機制實施意見》；對接相關鄉鎮和部門，加快扶貧項目推進，將已建好的標準化廠房出租形成穩定收益；要求相關鄉鎮在今后扶貧項目建設中規范建設程序，確保許可證件齊全，加強工程建設管理，杜絕違規轉包工程等現象；規范扶貧項目竣工驗收，及時對扶貧資產進行確權，防止國有資產流失。

2.關于保障性安居工程審計發現的公共租賃住房未享受稅費優惠政策、安居工程建設管理存在不足、安居工程資金籌集管理不規范等問題，相關單位采取的整改措施有：

縣經濟開發區管委會積極和稅務部門對接，確保符合條件的公共租賃住房全部享受稅收優惠；委托會計事務所對祥云公寓二期公租房項目進行竣工財務決算；將祥云公寓空置的22套公租房全部分配完畢。

縣臨港產業區管委會督促施工單位加快海濱新城一期公租房項目施工進度，目前工程已經全部完成；繼續啟動臨港產業區園區職工綜合服務樓項目建設。

縣住建局對不符合公共租賃住房條件的3名人員進行了清退；加強低收入住房保障家庭租賃補貼發放管理，從2019年開始做到按季度發放。

縣財政局于2019年3月將住房公積金增值收益580萬元撥付至縣住建局安排使用；連云港恒馳實業有限公司已將閑置的銀行貸款和企業債券資金3.27億元撥付到相關單位安排使用。

三、重點專項審計查出問題的整改情況

1.關于城市黑臭水體整治專項審計調查發現的黑臭水體考核斷面水質未穩定達標、綜合整治項目資金未落實、控源截污工作需要加強等問題，相關單位采取的整改措施有：

縣住建局加快工程項目推進，上半年，樹云中溝段工程已基本完成，山前河、小鴨河、三里河、東門河等正在實施全面清淤和污水管道鋪設整治工程，預計2019年底完成綜合整治；進一步加強控源截污工作，對相關河流進行逐條排查，開展河道雨污分流及截流改造工作。

切實保障整治項目資金，縣財政局于2019年3月安排新增一般債券5000萬元，用于城市黑臭水體整治，資金已全部撥付至縣住建局。

2.關于產業發展專項資金審計發現的部分農林業項目進展緩慢問題，相關單位采取的整改措施是：

縣農業農村局采取措施抓緊推進項目實施，截至目前，2016年農產品加工集中區項目等已通過驗收；2018年伊山鎮川星村、楊集鎮小喬圩村特色田園鄉村建設項目，聯合縣財政局共同發函督促伊山鎮、楊集鎮盡快報送項目方案；水域灘涂養殖規劃修編，目前已完成規劃初稿編制。

四、其他審計查出問題的整改情況

（一）部門預算執行審計查出問題的整改情況

對未按預算用途使用財政資金和違規擴大開支范圍問題，通過調整賬務和收回資金的方式，128.39萬元已歸還至原渠道；6家單位進一步完善了財務管理制度，加強預算資金支出管理。

對占用下屬單位資金問題，104.19萬元資金已退還至原渠道；2家單位進一步加強財務管理。

對財政資金使用效益不高問題，418.35萬元資金已撥付到位；83.53萬元資金已上繳至縣財政。

（二）固定資產投資審計查出問題整改情況

對多計工程價款問題，相關單位已經據實結算，將多記的工程價款進行了核減。

對部分工程未批先建、日常管理不到位問題，部分證件已補辦好，今后規范履行基本建設程序，加強在工程建設審批、招標、合同、消防等方面的管理；2家鄉鎮嚴格按照規定，規范評估機構選擇程序。

對違規使用項目資金等問題，42.56萬元資金已收回或歸還至原渠道。

為進一步加強審計整改工作，縣政府不斷完善審計整改聯動機制、加大整改力度，縣審計局將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大的監督支持下，進一步鞏固和深化審計整改工作，建立健全長效機制，對還沒有完全整改到位的問題，繼續進行跟蹤督查，促進問題整改到位。